Una corrección de pagos es un estándar utilizado para participantes de facturas que se hayan pagado en exceso o de forma insuficiente. La agencia puede configurar productos de prestación y de obligatoriedad de manera que se pueda crear un caso de corrección de pagos automáticamente cada vez que el sistema detecte durante una revaluación de un caso un pago insuficiente o excesivo.
Los valores generales configurados para cada caso de corrección de pago incluyen la fecha de inicio, la página de inicio, el tipo y la frecuencia de revisión. Entre los detalles adicionales que se pueden configurar se incluyen opciones relacionadas con dónde se muestran dentro de la aplicación los casos de corrección de pagos en función de este tipo. Los detalles financieros que se puede especificar incluyen los detalles de ajuste, los detalles de deducción, el coste y si se permite la sobreasignación.
Para obtener información detallada sobre cómo configurar correcciones de pagos, consulte la Guía de configuración de gestión de casos integrados de Cúram.