Visor de documentos
Utilice el visor de documentos para ver los documentos individuales que
forman un proceso. Puede utilizar criterios de búsqueda para visualizar los
documentos sin formato, así como los sucesos y los detalles del proceso de los
documentos asociados. También puede utilizar el Visor de documentos para enviar documentos satisfactorios y con errores.
Búsqueda de documentos
- Pulse Visores > Visor de
documentos.
El sistema muestra la ventana Búsqueda del Visor de documentos.
- Seleccione los criterios de búsqueda en las listas desplegables, que se describen en la Tabla 22.
Tabla 22. Criterios de búsqueda del visor de documentos
Valor |
Descripción |
Fecha de inicio |
Fecha en que se ha iniciado el proceso de flujo de documentos. |
Hora de inicio |
Hora en que se ha iniciado el proceso de flujo de documentos. |
Fecha de finalización |
Fecha en que se ha completado el proceso de flujo de documentos. |
Hora de finalización |
Hora en que se ha completado el proceso de flujo de documentos. |
Participante de origen |
Representa el participante que ha iniciado el flujo de documentos. El valor predeterminado es Todo. |
Participante de destino |
Representa el participante que ha recibido el flujo de documentos. El valor predeterminado es Todo. |
Buscar en |
Indica si se debe buscar en el flujo de documentos de origen o en el flujo de documentos de destino. El valor predeterminado es Flujo de documentos de origen. |
Tipo de pasarela |
Identifica la naturaleza del documento que se está intercambiando (por ejemplo, si se utiliza para producción o para prueba). El valor predeterminado es Todo. |
Estado del documento |
Estado actual del documento en el sistema: En curso, Satisfactorio o Erróneo. El valor predeterminado es Todo. |
Paquete |
Describe el formato del documento, el paquete, el cifrado y la
identificación del tipo de contenido. Limita la búsqueda al paquete listado. El valor predeterminado es Todo. |
Protocolo |
Tipo de protocolo de proceso disponible para los participantes. |
Flujo de documentos |
El proceso empresarial específico. |
Nombre de archivo original |
Nombre del archivo original. |
ID de documento |
Creado por el participante de origen. Los criterios pueden
incluir el comodín asterisco (*). |
ID de referencia |
Número de ID creado por el sistema para realizar un seguimiento del estado del documento. |
Dirección IP de origen |
Dirección IP del participante de origen. |
Filtro |
Busca los documentos recibidos en la modalidad síncrona. Esto significa que la conexión entre el iniciador y el gestor de documentos
permanece abierta hasta que finalice la transacción, incluidas la petición y la
confirmación, o la petición y la respuesta. |
Ordenar por |
Indica si los documentos se ordenarán por Indicación de la hora de destino, Flujo de documentos de origen o Flujo de documentos de destino.
El valor predeterminado es Indicación de la hora de destino. También puede indicar si los documentos se deben ordenar en orden ascendente o descendente. El valor predeterminado es Descendente. |
Resultados por página |
El número de registros que se muestran por página. |
Descendente |
Ordena los resultados en orden descendente o ascendente. |
Nota:
Sólo los sucesos de aviso se muestran de forma predeterminada. Para ver todos los sucesos, seleccione Depuración.
- Pulse Buscar. El sistema muestra los resultados de la búsqueda, que se describe en la Tabla 23.
Nota:
El término participantes se utiliza en las ventanas del visor para
identificar a un miembro de una comunidad de concentrador, incluido el gestor de
comunidad.
Tabla 23. Detalles de documento
Valor |
Descripción |
Participantes |
Los participantes de origen (De) y de destino (A) implicados
en el proceso empresarial. |
Indicaciones de la hora |
La fecha y la hora en las que empieza y termina el proceso del
documento. |
Flujo de documentos |
El proceso empresarial de la transacción. |
Tipo de pasarela |
Producción o prueba. La prueba sólo se aplica en sistemas que
admitan el tipo de pasarela de prueba. |
Síncrono |
Identifica que el documento se ha recibido en modalidad
síncrona. Esto significa que la conexión entre el iniciador y el gestor de documentos
permanece abierta hasta que finalice la transacción, incluidas la petición y la
confirmación, o la petición y la respuesta. |
Visualización
de detalles del documento, sucesos y documentos sin formato
- Pulse Visores > Visor de
documentos.
El sistema muestra la ventana Búsqueda del Visor de documentos.
- Seleccione los criterios de búsqueda en las listas desplegables.
- Pulse Buscar. El sistema muestra una lista de
documentos.
- Para ver los detalles y los sucesos de un documento, pulse el icono de carpeta
abierta situado al lado del documento que aparece en la cabecera Documentos
asociados. El sistema muestra los detalles del proceso y los sucesos del documento
seleccionado. En los documentos de intercambio EDI, si aparecen transacciones EDI de tipo hijo después del desensobrado o el ensobrado, se pueden mostrar
seleccionando el botón de selección de origen o destino Hijo de
documento. Consulte el apartado
Visualización de documentos EDI para obtener más información.
- Para ver el documento sin formato junto con las cabeceras de transporte, pulse
el icono Mostrar documento sin formato situado al lado del documento. El sistema muestra el
contenido del documento sin formato.
La información de proceso del documento se muestra cuando se visualizan los detalles del documento, que se describen en la Tabla 24.
Tabla 24. Valores del proceso del documento disponibles mediante el visor de documentos
Valor |
Descripción |
ID de referencia |
El número de identificación exclusivo que el sistema asigna al
documento. |
ID de documento |
El número de identificación exclusivo que el participante de
origen asigna al documento. |
Indicación de la hora de documento |
La fecha y la hora en las que el participante creó el documento. |
Pasarela |
La pasarela por la que pasa el documento. |
Flujo de documentos de conexión |
Las acciones que el sistema realiza en un documento para
garantizar su compatibilidad con los requisitos de empresa entre los participantes. |
Origen y destino |
Los participantes de origen y de destino implicados en el
proceso empresarial. |
En indicación de la hora |
La fecha y la hora en las que el sistema recibió el documento
del participante. |
Indicación de la hora de estado final |
La fecha y la hora en las que el sistema direccionó
satisfactoriamente el documento al participante de destino. |
ID de empresa de origen y de destino |
El número de identificación de empresa de los participantes de
origen y de destino, por ejemplo, DUNS. |
Flujo de documentos de origen y de destino |
El proceso empresarial específico de la transacción entre los
participantes de origen y de destino. |
Restricciones:
Los documentos sin formato de más de 100 K están truncados. Por ejemplo, cuando la firma se encuentra al final del documento sin formato (archivo .rno) y el tamaño del documento sin formato excede los 100 KB, o la firma está después de los primeros 100 KB del archivo .rno, la firma no aparecerá en el Visor de documentos.
Sugerencia:
Si el sistema muestra un suceso de documento duplicado, para ver el documento original enviado anteriormente, seleccione el icono de flecha azul situado al lado del suceso de documento duplicado y, a continuación, pulse el icono Ver documento original.
Sugerencia:
Para obtener información sobre cómo resolver problemas con los documentos que no se han podido procesar, consulte el siguiente apartado
Visualización
de errores de validación de datos.
Visualización de documentos EDI
Además del soporte de paso a través para los intercambios EDI, WebSphere
Partner Gateway da soporte al desensobrado y el ensobrado de intercambios EDI.
Los documentos de intercambio EDI se desensobran cuando se reciben de un
participante de comunidad o un gestor de comunidad. Posteriormente, los documentos
de transacción desensobrados del intercambio entrante se pueden procesar en
WebSphere Partner Gateway como cualquier otro documento de empresa.
WebSphere Partner Gateway ensobra transacciones EDI y genera intercambios EDI.
Los documentos de transacción EDI se generan transformando documentos XML, EDI y ROD
en transacciones EDI. Los documentos de transacción EDI que se han desensobrado de
los intercambios EDI recibidos por WebSphere Partner Gateway se pueden transformar
en otro tipo de documento de transacción. WebSphere Partner Gateway ensobra
documentos de transacción EDI en un documento de intercambio EDI y, a continuación,
envía el documento de intercambio EDI a su destinatario correspondiente.
Los siguientes casos de ejemplo le ayudarán a localizar esta información:
Consulte la Guía de configuración del concentrador para obtener más
información sobre el desensobrado y el ensobrado de intercambios EDI.
Visualización de transacciones de
origen de documentos EDI
WebSphere Partner Gateway desensobra las transacciones EDI entrantes
procedentes de intercambios EDI.
Para ver los hijos de la transacción EDI resultantes:
- Pulse Visores > Visor de
documentos.
El sistema muestra la ventana Búsqueda del Visor de documentos.
- Seleccione los criterios de búsqueda en las listas desplegables.
- Pulse Buscar. El sistema muestra una lista de
documentos.
- Pulse el icono Ver detalles junto al ID de documento.
- Pulse el botón de selección Origen en la sección Hijo de
documento para ver los detalles de los hijos del documento.
Visualización de transacciones de
destino de documentos EDI
WebSphere Partner Gateway direcciona las transacciones EDI salientes al
intercambio para que se ensobren.
Para ver los hijos de la transacción EDI contenidos en el intercambio resultante:
- Pulse Visores > Visor de
documentos.
El sistema muestra la ventana Búsqueda del Visor de documentos.
- Especifique los criterios de búsqueda para localizar los intercambios EDI
recibidos por WebSphere Partner Gateway.
- Pulse Buscar. El sistema muestra una lista de todos los
documentos que cumplan los criterios de búsqueda.
- Pulse el icono Ver detalles junto al ID de documento correspondiente al
documento que desee visualizar.
- Pulse el botón de selección Destino en la sección Hijo de
documento para ver los detalles de los hijos del documento.
Localización del intercambio de origen
Puede utilizar el Visor de documentos para obtener el intercambio de
origen de una transacción EDI:
- Pulse Visores > Visor de
documentos.
El sistema muestra la ventana Búsqueda del Visor de documentos.
- Seleccione los criterios de búsqueda en las listas desplegables.
- Pulse Buscar. El sistema muestra una lista de
documentos.
Se muestra el ID de documento del intercambio de origen de cada transacción EDI.
Localización del intercambio de
destino
Puede utilizar el Visor de documentos para obtener el intercambio de
destino de una transacción EDI de tipo hijo:
- Pulse Visores > Visor de
documentos.
El sistema muestra la ventana Búsqueda del Visor de documentos.
- Seleccione los criterios de búsqueda en las listas desplegables.
- Pulse Buscar. El sistema muestra una lista de
documentos.
- Pulse el icono Ver detalles junto al ID de documento.
- Pulse el botón de selección Información en la sección
Sucesos de documento.
- Pulse el icono Expandir situado al lado de La transacción EDI se ha ensobrado, en
la columna Nombre del suceso.
- Localice y copie el ID de actividad del sobre de la lista Detalles de
suceso.
- Pulse Visores > Visor de
documentos.
El sistema muestra la ventana Búsqueda del Visor de documentos.
- Pegue el ID de actividad de sobre en el campo ID de referencia y pulse
Buscar.
El Visor de documentos muestra la información del intercambio de destino.
Visualización
de errores de validación de datos
Puede realizar una búsqueda rápida de los documentos que no se hayan
podido procesar utilizando el texto codificado en colores de los campos XML que
contienen errores de validación. Los campos que contienen errores de validación se muestran en rojo. Si se producen hasta tres errores de
validación independientes dentro de los campos XML anidados, se utilizan colores para distinguir entre los campos de error, como se describe en la Tabla 25.
Tabla 25. Errores de validación de documentos codificados en colores
Valor |
Descripción |
Rojo |
Primer error de validación |
Naranja |
Segundo error de validación |
Verde |
Tercer error de validación |
A continuación se proporciona un ejemplo de los errores de validación XML
anidados:
Ejemplo de errores de validación XML no anidados:
Para obtener información detallada sobre la visualización de errores de validación en un documento sin formato, consulte el apartado Visualización de documentos sin formato.
Restricciones:
La consola sólo muestra los primeros
100 KB de un documento sin formato. Los errores de validación de más de 100 KB no se
pueden ver.
Detención de un documento que está en curso
Pulse Detener proceso para detener un documento actualmente en curso. Esta característica sólo está disponible para los
usuarios de la administración de concentrador.
Nota:
El sistema puede tardar hasta una hora en detener el documento. Durante este tiempo, el visor de documentos continuará mostrando el estado del documento
como En curso.
Reenvío de documentos satisfactorios y con errores
Puede reenviar documentos con errores después de corregir el motivo de la anomalía. Además, puede reenviar documentos procesados correctamente si se solicita. Por ejemplo, un socio puede solicitar que se reenvíe un documento si el documento original se hubiera perdido en el servidor de cliente antes de que intercambiara información con el sistema de fondo. Esta característica sólo está disponible para los
usuarios de la administración de concentrador.
Existen dos tipos básicos de documentos que pueden reenviar los administradores:
- Los documentos de Entrada son aquellos que llegan a
WebSphere Partner Gateway desde el programa de fondo o el participante.
Estos documentos pueden fallar en el receptor, el motor de obtención de documentos
(DAE) o el motor de proceso de empresa (BPE).
- Los documentos de Salida son aquellos que parten de
WebSphere Partner Gateway hacia el programa de fondo o al participante.
Estos documentos pueden fallar en el BPE o en el gestor de entrega.
Para reenviar un documento de Entrada con errores, el
administrador selecciona el documento de Entrada y pulsa el
botón Reenviar. El documento se vuelve a someter desde DAE o
BPE, según la ubicación del error. Por ejemplo, se pueden producir errores de
documentos de Entrada en DAE en los siguientes casos:
- El tamaño del documento recibido supera el límite de tamaño máximo.
- La no repudiación del documento recibido ha fallado.
- No se ha podido enviar el documento a BPE.
Se pueden producir errores de documentos de Entrada en BPE
en los siguientes casos:
- Errores de flujo de trabajo de entrada fijo
- Al desempaquetar, se pueden producir errores de mensajes cuando se descifra
el mensaje o se verifica la firma. Esto puede deberse a la configuración incorrecta
de los certificados en el socio o el concentrador.
- Las posibilidades B2B no están configuradas para el socio.
- Errores de flujo de trabajo variable
- Las correlaciones de validación no están configuradas.
- Se han configurado correlaciones de conversión no válidas.
Nota:
Los documentos que fallan en el receptor se vuelven a someter cuando
el administrador resuelve el problema.
Para reenviar documentos de Salida con errores, el
administrador selecciona el documento de Salida y pulsa el
botón Reenviar. El documento se vuelve a someter desde BPE o
el gestor de entrega.
Se pueden producir errores de documentos de Salida en los
siguientes casos:
- Para un error de BPE, no tiene sentido volver a someter el documento de
Salida, por lo que en un error de BPE se debe volver a someter
el documento de Entrada. Esto garantiza que se elija la parte
incorrecta en el flujo de BPE que se corrigió. Un ejemplo de una corrección puede
estar en la transformación. Los errores de documentos de
Salida en BPE pueden ser errores de flujo de trabajo de salida
fijo. El empaquetado del mensaje puede fallar al cifrar o firmar el mensaje, debido
a las configuraciones de certificados incorrectas del socio o el concentrador.
- Para un error del gestor de entrega:
- Si el problema se ha debido a un error en el flujo de BPE, se debe volver a
someter el documento de Entrada. Esto garantiza que se
seleccionen todas las correcciones en el flujo de BPE. Por ejemplo, si la
información de destino de pasarela era incorrecta.
- Si el error estuviera provocado por otra causa, por ejemplo, si el
transporte de destino de pasarela estuviera desactivado, se puede volver a someter
el documento de Salida, aunque también se puede volver a
someter el documento de Entrada.
Existe una suposición implícita de que nada cambie que pueda romper un reenvío,
especialmente desde DAE o BPE. Por ejemplo, si el documento
de Entrada está cifrado, los certificados necesarios para
descifrarlo no deben haber cambiado respecto a los certificados que se utilizaron
para cifrar el documento. El administrador debe ser consciente de las consecuencias
posibles del reenvío.
Para reenviar un documento:
- Pulse Visores > Visor de
documentos.
El sistema muestra la ventana Búsqueda del Visor de documentos.
- Seleccione los criterios de búsqueda en las listas desplegables.
- Pulse Buscar. El sistema muestra una lista de
documentos.
- Ponga una marca de selección en el recuadro junto al documento o documentos que desea reenviar.
- Pulse Reenviar.
Recibirá un mensaje de confirmación cuando se procese el reenvío.
