Visor de documentos

Utilice el visor de documentos para ver los documentos individuales que forman un proceso. Puede utilizar criterios de búsqueda para visualizar los documentos sin formato, así como los sucesos y los detalles del proceso de los documentos asociados. También puede utilizar el Visor de documentos para enviar documentos satisfactorios y con errores.

Búsqueda de documentos

  1. Pulse Visores > Visor de documentos. El sistema muestra la ventana Búsqueda del Visor de documentos.
  2. Seleccione los criterios de búsqueda en las listas desplegables, que se describen en la Tabla 22.
    Tabla 22. Criterios de búsqueda del visor de documentos
    Valor Descripción

    Fecha de inicio

    Fecha en que se ha iniciado el proceso de flujo de documentos.

    Hora de inicio

    Hora en que se ha iniciado el proceso de flujo de documentos.

    Fecha de finalización

    Fecha en que se ha completado el proceso de flujo de documentos.

    Hora de finalización

    Hora en que se ha completado el proceso de flujo de documentos.

    Participante de origen

    Representa el participante que ha iniciado el flujo de documentos. El valor predeterminado es Todo.

    Participante de destino

    Representa el participante que ha recibido el flujo de documentos. El valor predeterminado es Todo.

    Buscar en

    Indica si se debe buscar en el flujo de documentos de origen o en el flujo de documentos de destino. El valor predeterminado es Flujo de documentos de origen.

    Tipo de pasarela

    Identifica la naturaleza del documento que se está intercambiando (por ejemplo, si se utiliza para producción o para prueba). El valor predeterminado es Todo.

    Estado del documento

    Estado actual del documento en el sistema: En curso, Satisfactorio o Erróneo. El valor predeterminado es Todo.

    Paquete

    Describe el formato del documento, el paquete, el cifrado y la identificación del tipo de contenido. Limita la búsqueda al paquete listado. El valor predeterminado es Todo.

    Protocolo

    Tipo de protocolo de proceso disponible para los participantes.

    Flujo de documentos

    El proceso empresarial específico.

    Nombre de archivo original

    Nombre del archivo original.

    ID de documento

    Creado por el participante de origen. Los criterios pueden incluir el comodín asterisco (*).

    ID de referencia

    Número de ID creado por el sistema para realizar un seguimiento del estado del documento.

    Dirección IP de origen

    Dirección IP del participante de origen.

    Filtro

    Busca los documentos recibidos en la modalidad síncrona. Esto significa que la conexión entre el iniciador y el gestor de documentos permanece abierta hasta que finalice la transacción, incluidas la petición y la confirmación, o la petición y la respuesta.

    Ordenar por

    Indica si los documentos se ordenarán por Indicación de la hora de destino, Flujo de documentos de origen o Flujo de documentos de destino. El valor predeterminado es Indicación de la hora de destino. También puede indicar si los documentos se deben ordenar en orden ascendente o descendente. El valor predeterminado es Descendente.

    Resultados por página

    El número de registros que se muestran por página.

    Descendente

    Ordena los resultados en orden descendente o ascendente.

    Nota:
    Sólo los sucesos de aviso se muestran de forma predeterminada. Para ver todos los sucesos, seleccione Depuración.
  3. Pulse Buscar. El sistema muestra los resultados de la búsqueda, que se describe en la Tabla 23.
    Nota:
    El término participantes se utiliza en las ventanas del visor para identificar a un miembro de una comunidad de concentrador, incluido el gestor de comunidad.
    Tabla 23. Detalles de documento
    Valor Descripción

    Participantes

    Los participantes de origen (De) y de destino (A) implicados en el proceso empresarial.

    Indicaciones de la hora

    La fecha y la hora en las que empieza y termina el proceso del documento.

    Flujo de documentos

    El proceso empresarial de la transacción.

    Tipo de pasarela

    Producción o prueba. La prueba sólo se aplica en sistemas que admitan el tipo de pasarela de prueba.

    Síncrono

    Identifica que el documento se ha recibido en modalidad síncrona. Esto significa que la conexión entre el iniciador y el gestor de documentos permanece abierta hasta que finalice la transacción, incluidas la petición y la confirmación, o la petición y la respuesta.

Visualización de detalles del documento, sucesos y documentos sin formato

  1. Pulse Visores > Visor de documentos. El sistema muestra la ventana Búsqueda del Visor de documentos.
  2. Seleccione los criterios de búsqueda en las listas desplegables.
  3. Pulse Buscar. El sistema muestra una lista de documentos.

La información de proceso del documento se muestra cuando se visualizan los detalles del documento, que se describen en la Tabla 24.

Tabla 24. Valores del proceso del documento disponibles mediante el visor de documentos
Valor Descripción

ID de referencia

El número de identificación exclusivo que el sistema asigna al documento.

ID de documento

El número de identificación exclusivo que el participante de origen asigna al documento.

Indicación de la hora de documento

La fecha y la hora en las que el participante creó el documento.

Pasarela

La pasarela por la que pasa el documento.

Flujo de documentos de conexión

Las acciones que el sistema realiza en un documento para garantizar su compatibilidad con los requisitos de empresa entre los participantes.

Origen y destino

Los participantes de origen y de destino implicados en el proceso empresarial.

En indicación de la hora

La fecha y la hora en las que el sistema recibió el documento del participante.

Indicación de la hora de estado final

La fecha y la hora en las que el sistema direccionó satisfactoriamente el documento al participante de destino.

ID de empresa de origen y de destino

El número de identificación de empresa de los participantes de origen y de destino, por ejemplo, DUNS.

Flujo de documentos de origen y de destino

El proceso empresarial específico de la transacción entre los participantes de origen y de destino.

Restricciones:
Los documentos sin formato de más de 100 K están truncados. Por ejemplo, cuando la firma se encuentra al final del documento sin formato (archivo .rno) y el tamaño del documento sin formato excede los 100 KB, o la firma está después de los primeros 100 KB del archivo .rno, la firma no aparecerá en el Visor de documentos.

Sugerencia:
Si el sistema muestra un suceso de documento duplicado, para ver el documento original enviado anteriormente, seleccione el icono de flecha azul situado al lado del suceso de documento duplicado y, a continuación, pulse el icono Ver documento original.

Sugerencia:
Para obtener información sobre cómo resolver problemas con los documentos que no se han podido procesar, consulte el siguiente apartado Visualización de errores de validación de datos.

Visualización de documentos EDI

Además del soporte de paso a través para los intercambios EDI, WebSphere Partner Gateway da soporte al desensobrado y el ensobrado de intercambios EDI. Los documentos de intercambio EDI se desensobran cuando se reciben de un participante de comunidad o un gestor de comunidad. Posteriormente, los documentos de transacción desensobrados del intercambio entrante se pueden procesar en WebSphere Partner Gateway como cualquier otro documento de empresa.

WebSphere Partner Gateway ensobra transacciones EDI y genera intercambios EDI. Los documentos de transacción EDI se generan transformando documentos XML, EDI y ROD en transacciones EDI. Los documentos de transacción EDI que se han desensobrado de los intercambios EDI recibidos por WebSphere Partner Gateway se pueden transformar en otro tipo de documento de transacción. WebSphere Partner Gateway ensobra documentos de transacción EDI en un documento de intercambio EDI y, a continuación, envía el documento de intercambio EDI a su destinatario correspondiente.

Los siguientes casos de ejemplo le ayudarán a localizar esta información:

Consulte la Guía de configuración del concentrador para obtener más información sobre el desensobrado y el ensobrado de intercambios EDI.

Visualización de transacciones de origen de documentos EDI

WebSphere Partner Gateway desensobra las transacciones EDI entrantes procedentes de intercambios EDI.

Para ver los hijos de la transacción EDI resultantes:

  1. Pulse Visores > Visor de documentos. El sistema muestra la ventana Búsqueda del Visor de documentos.
  2. Seleccione los criterios de búsqueda en las listas desplegables.
  3. Pulse Buscar. El sistema muestra una lista de documentos.
  4. Pulse el icono Ver detalles junto al ID de documento.
  5. Pulse el botón de selección Origen en la sección Hijo de documento para ver los detalles de los hijos del documento.

Visualización de transacciones de destino de documentos EDI

WebSphere Partner Gateway direcciona las transacciones EDI salientes al intercambio para que se ensobren.

Para ver los hijos de la transacción EDI contenidos en el intercambio resultante:

  1. Pulse Visores > Visor de documentos. El sistema muestra la ventana Búsqueda del Visor de documentos.
  2. Especifique los criterios de búsqueda para localizar los intercambios EDI recibidos por WebSphere Partner Gateway.
  3. Pulse Buscar. El sistema muestra una lista de todos los documentos que cumplan los criterios de búsqueda.
  4. Pulse el icono Ver detalles junto al ID de documento correspondiente al documento que desee visualizar.
  5. Pulse el botón de selección Destino en la sección Hijo de documento para ver los detalles de los hijos del documento.

Localización del intercambio de origen

Puede utilizar el Visor de documentos para obtener el intercambio de origen de una transacción EDI:

  1. Pulse Visores > Visor de documentos. El sistema muestra la ventana Búsqueda del Visor de documentos.
  2. Seleccione los criterios de búsqueda en las listas desplegables.
  3. Pulse Buscar. El sistema muestra una lista de documentos.

    Se muestra el ID de documento del intercambio de origen de cada transacción EDI.

Localización del intercambio de destino

Puede utilizar el Visor de documentos para obtener el intercambio de destino de una transacción EDI de tipo hijo:

  1. Pulse Visores > Visor de documentos. El sistema muestra la ventana Búsqueda del Visor de documentos.
  2. Seleccione los criterios de búsqueda en las listas desplegables.
  3. Pulse Buscar. El sistema muestra una lista de documentos.
  4. Pulse el icono Ver detalles junto al ID de documento.
  5. Pulse el botón de selección Información en la sección Sucesos de documento.
  6. Pulse el icono Expandir situado al lado de La transacción EDI se ha ensobrado, en la columna Nombre del suceso.
  7. Localice y copie el ID de actividad del sobre de la lista Detalles de suceso.
  8. Pulse Visores > Visor de documentos. El sistema muestra la ventana Búsqueda del Visor de documentos.
  9. Pegue el ID de actividad de sobre en el campo ID de referencia y pulse Buscar.

    El Visor de documentos muestra la información del intercambio de destino.

Visualización de errores de validación de datos

Puede realizar una búsqueda rápida de los documentos que no se hayan podido procesar utilizando el texto codificado en colores de los campos XML que contienen errores de validación. Los campos que contienen errores de validación se muestran en rojo. Si se producen hasta tres errores de validación independientes dentro de los campos XML anidados, se utilizan colores para distinguir entre los campos de error, como se describe en la Tabla 25.

Tabla 25. Errores de validación de documentos codificados en colores
Valor Descripción

Rojo

Primer error de validación

Naranja

Segundo error de validación

Verde

Tercer error de validación

A continuación se proporciona un ejemplo de los errores de validación XML anidados:

Ejemplo de errores de validación XML anidados

Ejemplo de errores de validación XML no anidados:

Ejemplo de errores de validación XML no anidados

Para obtener información detallada sobre la visualización de errores de validación en un documento sin formato, consulte el apartado Visualización de documentos sin formato.

Restricciones:
La consola sólo muestra los primeros 100 KB de un documento sin formato. Los errores de validación de más de 100 KB no se pueden ver.

Detención de un documento que está en curso

Pulse Detener proceso para detener un documento actualmente en curso. Esta característica sólo está disponible para los usuarios de la administración de concentrador.

Nota:
El sistema puede tardar hasta una hora en detener el documento. Durante este tiempo, el visor de documentos continuará mostrando el estado del documento como En curso.

Reenvío de documentos satisfactorios y con errores

Puede reenviar documentos con errores después de corregir el motivo de la anomalía. Además, puede reenviar documentos procesados correctamente si se solicita. Por ejemplo, un socio puede solicitar que se reenvíe un documento si el documento original se hubiera perdido en el servidor de cliente antes de que intercambiara información con el sistema de fondo. Esta característica sólo está disponible para los usuarios de la administración de concentrador.

Existen dos tipos básicos de documentos que pueden reenviar los administradores:

Para reenviar un documento de Entrada con errores, el administrador selecciona el documento de Entrada y pulsa el botón Reenviar. El documento se vuelve a someter desde DAE o BPE, según la ubicación del error. Por ejemplo, se pueden producir errores de documentos de Entrada en DAE en los siguientes casos:

Se pueden producir errores de documentos de Entrada en BPE en los siguientes casos:

Nota:
Los documentos que fallan en el receptor se vuelven a someter cuando el administrador resuelve el problema.

Para reenviar documentos de Salida con errores, el administrador selecciona el documento de Salida y pulsa el botón Reenviar. El documento se vuelve a someter desde BPE o el gestor de entrega.

Se pueden producir errores de documentos de Salida en los siguientes casos:

Existe una suposición implícita de que nada cambie que pueda romper un reenvío, especialmente desde DAE o BPE. Por ejemplo, si el documento de Entrada está cifrado, los certificados necesarios para descifrarlo no deben haber cambiado respecto a los certificados que se utilizaron para cifrar el documento. El administrador debe ser consciente de las consecuencias posibles del reenvío.

Para reenviar un documento:

  1. Pulse Visores > Visor de documentos. El sistema muestra la ventana Búsqueda del Visor de documentos.
  2. Seleccione los criterios de búsqueda en las listas desplegables.
  3. Pulse Buscar. El sistema muestra una lista de documentos.
  4. Ponga una marca de selección en el recuadro junto al documento o documentos que desea reenviar.
  5. Pulse Reenviar.

    Recibirá un mensaje de confirmación cuando se procese el reenvío.

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