Modifica dell'elaborazione di un pagamento di un ordine
Per modificare le informazioni di elaborazione di un pagamento, come per l'approvazione dei pagamenti, per l'effettuazione di un deposito, per stabilire un pagamento, per effettuare una ricerca di un pagamento e di un pagamento batch, utilizzare Payment Manager.
Per avviare Payment Manager da WebSphere Commerce Accelerator, procedere come segue:
- Aprire WebSphere Commerce Accelerator. A seconda del ruolo utente, vengono visualizzati uno o più menu.
- Avviare Payment Manager in uno dei seguenti modi:
- Per operare con un ordine particolare, effettuare le seguenti operazioni:
Nel menu Operazioni selezionare Trova ordini.
Nel menu Vendite
selezionare Trova ordini.
Viene aperta una finestra di ricerca.
- Effettuare la ricerca dell'ordine desiderato, fornendo almeno una delle seguenti informazioni:
- Nel campo Numero ordine immettere il numero dell'ordine che identifica l'ordine stesso in maniera univoca.
- Nel campo ID di collegamento cliente, immettere l'ID univoco di collegamento del cliente per il negozio. Se la finestra di ricerca è stata avviata facendo clic su Trova ordini dall'elenco della cronologia degli ordini di un particolare cliente, l'ID di collegamento del cliente è precompilato con l'ID di collegamento del cliente del negozio.
- Dall'elenco a discesa Stato ordine selezionare lo stato dell'ordine, ovvero se si tratta di un nuovo ordine o di un ordine in sospeso.
Dall'elenco a discesa Nome account selezionare il nome dell'account. Di solito, tale nome è il nome dell'organizzazione alla quale il cliente è associato e che ha definito i contratti con il negozio, stipulando i termini e le condizioni per gli acquisti del cliente nel negozio. Ad esempio, l'organizzazione IBM potrebbe avere dei contratti con un negozio di forniture per ufficio, ABC Office Supplies.
- Fare clic su Trova. Il sistema esegue una ricerca e riproduce un elenco di tutti gli ordini che corrispondono ai criteri di ricerca.
- Per operare con qualsiasi ordine, effettuare le seguenti operazioni:
- Per operare con un unico ordine, selezionare la casella di spunta relativa all'ordine del cliente desiderato e fare clic su Elabora pagamento. Viene avviato Payment Manager.
- Per operare con più ordini, selezionare le relative caselle di controllo e fare clic su Elabora pagamento. Viene avviato Payment Manager.
- Per operare con tutti gli ordini dell'elenco, selezionare l'icona della casella di spunta in alto a sinistra nell'elenco e fare clic su Elabora pagamento. Viene avviato Payment Manager.
- Seguire la guida in linea di Payment Manager per dettagli relativi all'elaborazione dei pagamenti in linea utilizzando questa funzione.