Tabella ORDERS: dettagli
Colonna STATUS
Lo stato dell'ordine è come riportato di seguito:
- P = in attesa - il cliente può modificare questo ordine.
- I = inoltrato - il cliente ha inoltrato l'ordine, ma non ha ancora effettuato il pagamento.
- W = in attesa di approvazione - non tutti gli OrderItems vengono approvati.
- N = approvazione negata - l'approvazione è stata negata per alcuni OrderItems.
- M = pagamento iniziato - il cliente ha iniziato il pagamento. L'autorizzazione è in sospeso.
- A = l'autorizzazione del pagamento richiede la revisione -
l'autorizzazione del pagamento ha rilevato una strana circostanza, come un
messaggio di avvertenza per la verifica dell'indirizzo. L'autorizzazione del
pagamento deve essere revisionata e accettata, oppure l'ordine deve essere
annullato, utilizzando l'interfaccia utente Gestione ordini. Se l'autorizzazione
viene accettata, l'interfaccia utente modificherà lo stato dell'ordine a 'B' o 'C',
a seconda dei casi.
- B = in backorder - è necessario effettuare di nuovo l'autorizzazione del
pagamento, dato che la quantità dell'ordine potrebbe essere modificata come
risultato dell'assegnazione dell'inventario backorder.
- L = inventario inferiore - il cliente ha iniziato il pagamento. Un OrderItem
assegnato precedentemete (o in backorder) è diventato non disponibile.
- E = modifica CSR - un rappresentante del servizio clienti sta lavorando
con l'ordine.
- B = in backorder - è stata eseguita un'autorizzazione iniziale. Verrà eseguita
una nuova autorizzazione per la quantità completa quando tutti gli articoli in
backorder saranno stati assegnati.
- C = completo - è stato autorizzato il pagamento per la quantità completa.
- R = rilasciato - tutti gli OrderItems sono stati rilasciati per l'adempimento ordini.
- S = spedito - tutti gli OrderItems sono stati spediti.
- D = depositato - il pagamento è stato rilevato.
- X = annullato - l'ordine è stato annullato.
- T = provvisorio - utilizzato dall'interfaccia utente Gestione ordini per
eseguire provvisoriamente il backup di un ordine.
- F = pronto per l'adempimento ordini remoto - l'ordine
è pronto per essere spedito ad un sistema remoto per l'adempimento ordini. Tale stato viene utilizzato dalla funzione MQAdapter.
- G = in attesa dell'adempimento ordini rempoto - l'ordine è stato inviato ad un sistema
remoto per l'adempimento ordini. Tale stato viene utilizzato dalla funzione MQAdapter.
- Y = elenco dei requisiti privato - l'ordine è un elenco di requisiti privato.
- Z = elenco di requisiti condivisibile - l'ordine è un elenco di requisiti
condivisibile.
- Q = profilo dell'ordine rapido - l'ordine contiene le informazioni predefinite
per un cliente, come ad esempio l'indirizzo di spedizione e le informazioni sul
pagamento, che possono essere copiate durante la creazione di un ordine in sospeso.
E' possibile utilizzare altri valori. Le lettere maiuscole sono riservate alla IBM.
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