Une facture est un document qui indique au titulaire du compte qu'une commande a été lancée en vue de son exécution et qui récapitule les informations suivantes concernant cette commande :
Les données XML de la facture sont générées pour chaque lancement de commande lorsqu'un lot de bordereaux de préparation est généré pour le lancement et que le compte référencé dans le contrat spécifiant les articles de la commande inclut les modalités de facturation. Ces données sont enregistrées dans la table de la base de données INVOICE.
Un compte d'affaires enregistre si une facture doit être envoyée par courrier électronique, courrier postal ou jointe à la livraison. Si un compte d'affaires est configuré pour que les factures soient envoyées par courrier électronique, les factures seront automatiquement envoyées après la génération du lot de bordereaux de préparation pour le lancement.
Remarque : Une seule facture est générée par lancement.
Les modalités de facturation indiquent le mode d'émission des factures. Si la facture doit être envoyée par courrier électronique, elle est envoyée à l'adresse électronique du contact du compte. Si le contact n'indique pas d'adresse électronique, la facture n'est pas envoyée. Si la facture doit être envoyée par courrier postal ou jointe à la livraison, utilisez les données XML générées afin d'imprimer les factures sans utiliser WebSphere Commerce.
Reportez-vous aux Tâches connexes ci-dessous pour plus d'informations sur le paramétrage du format des factures, ainsi que sur la configuration de la méthode de transfert par courrier électronique et l'attribution de cette méthode à un type de message avisant d'une facture.
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