Récapitulatif concernant le retour
Utilisez cette page pour afficher les détails relatifs à un retour. Les informations figurant sur la page sont
en lecture seule. Le contenu de cette page dépend des informations fournies au moment de la création du retour
(produits sélectionnés, motif du retour, détails du crédit et commentaires).
- Informations concernant le retour
- Numéro de retour
- Numéro identifiant de manière unique le retour.
- Dernière mise à jour
- Date et heure de la dernière mise à jour de la commande (jour, mois, année, heure, minutes et secondes).
- Etat du retour
- Etat du retour, par exemple annulé ou accepté.
Nom du contrat
- Nom du contrat associé au client et au retour. Un contrat stipule
les modalités d'achat du client dans le magasin.
- ID de connexion de l'émetteur
ID de connexion du client à l'origine du retour, comme indiqué lors de l'enregistrement.
ID de connexion de la personne à l'origine du retour, comme indiqué lors de l'enregistrement. Selon les modalités du contrat, il est possible qu'une autre personne possède
les droits pour modifier ou faire une demande de modification du retour. Cette personne qui n'est pas l'expéditeur du
retour peut être amenée à indiquer l'ID de connexion de l'expéditeur lors d'une demande de mise à jour dans le magasin. C'est le cas, par exemple, si le chef d'un employé IBM ayant créé le retour d'origine contacte le magasin pour modifier
le retour. Pour trouver l'emplacement du retour, le magasin peut demander l'ID de connexion de l'expéditeur.
Nom de l'entreprise
- Nom de l'entreprise à laquelle le client est associé. Cette entreprise a établi des contrats
avec le magasin dans lesquels figurent les modalités d'achat du client dans le magasin. Par exemple, l'entreprise IBM
peut avoir des contrats avec le magasin ABC - Fournitures de bureau.
- Nom du produit
- Description abrégée du produit retourné.
- SKU
- Référence (Stock Keeping Unit, ou SKU) de l'article retourné, qui identifie le produit de manière unique.
- Quantité
- Quantité d'un produit particulier figurant dans le retour.
- Retour au centre de distribution
- Indique si le produit nécessite ou non un retour au centre de distribution d'où il a été expédié. Les produits
retournés sont remis en stock et peuvent être vendus à d'autres clients. Généralement, le motif de retour ou de non-retour
d'un produit au centre de distribution est l'un des suivants :
- La nature du produit. Par exemple, les produits alimentaires abîmés ne peuvent pas être
retournés. Dans ce cas, l'état du retour au centre de distribution est Non.
- L'état du produit. Par exemple, si des cosmétiques sont retournés parce que la cliente a pris
connaissance de la composition des produits et est allergique à l'un des composants, ces cosmétiques peuvent être
retournés au centre de distribution puisqu'ils n'ont pas été utilisés. Dans ce cas, l'état du retour au centre de distribution est Oui. En revanche, si les cosmétiques ont été utilisés, ils ne peuvent pas être
retournés au centre de distribution car ils ne pourront pas être revendus. Dans ce cas, l'état du retour au centre de distribution est Non.
- Motif de retour
- Raison pour laquelle le client ne souhaite pas conserver le produit. Des codes motif sont prédéfinis
dans la base de données de WebSphere Commerce, par exemple "Défectueux" ou "Taille incorrecte".
- Remarques
- Commentaires sur le produit figurant dans le retour, par exemple le motif pour lequel le client
a retourné le produit.
- Montant à créditer
- Coût d'un produit particulier du retour, dans la devise utilisée pour la commande d'origine.
- Remboursement
- Ajustement appliqué comme suit au montant à créditer du client :
- S'il s'agit d'une addition,
saisissez un montant positif dans cette zone. Par exemple, si vous ne facturez pas de frais de retour, vous pouvez
ajuster le montant à créditer afin de rembourser aux clients les frais de port occasionnés par le retour ; par
exemple, si le montant à créditer est de 700 FRF et que le remboursement est de 70 FRF, alors le
montant total à créditer hors taxes sera de 770 FRF.
- Si l'ajustement est une soustraction, saisissez un montant négatif
dans cette zone. Par exemple, vous pouvez facturer des frais liés à la remise en stock des produits retournés ;
par exemple, si le montant à créditer est de 700 FRF et que le remboursement est de - 70 FRF,
alors le montant total à créditer hors taxes sera de 630 FRF.
- Montant à créditer hors taxes
- Montant total, avant application d'une taxe, d'un produit particulier figurant dans le retour.
- Autres frais
- Montant supplémentaire à prendre en compte (par exemple, pour inclure des frais de dossier liés au
retour des produits, tapez un montant ici). Veuillez noter qu'il s'agit d'un ajustement effectué avant calcul des taxes.
- Taxes
- Montant total des taxes sur les produits retournés. Les frais de taxe sont inclus dans le remboursement
au client.
- Total du remboursement
- Valeur totale du remboursement, dans la devise utilisée pour la commande d'origine.
- Informations sur le crédit
- Etat du crédit
- Etat du crédit du retour, par exemple date à laquelle le crédit a été déclenché.
- Méthode de remboursement
- Mode de paiement choisi par le magasin pour créditer un client, par exemple par carte de paiement
ou par ligne de crédit.
- Numéro de carte
- Numéro de carte de paiement correspondant au compte que le magasin doit créditer pour rembourser les
produits retournés.
- Commentaires
- Commentaires concernant le retour, par exemple la raison précise pour laquelle le client a retourné le produit,
ou bien la raison pour laquelle le retour a bien été créé mais le produit n'a pas été physiquement retourné au
magasin.
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