Flux d'approbation des commandes
Les étapes ci-dessous exposent à grands traits un flux d'approbation des commandes caractéristique :
- Un utilisateur d'une entreprise acheteuse passe une commande.
- Le système de commande cherche les contrats qui s'appliquent aux articles de la commande.
- Il vérifie les modalités d'approbation de la commande pour déterminer si une approbation est indispensable pour cette commande. Si un article d'une commande est régi par un contrat exigeant une approbation, la commande entière est sujette à l'approbation, même si d'autres articles de la commande sont régis par des contrats ne nécessitant pas l'approbation.
- Si la commande nécessite une approbation, le système des commandes envoie une notification d'approbation de la commande aux valideurs spécifiés dans le profil de l'entreprise acheteuse.
Un valideur peut se connecter à la Console d'Administration pour approuver la commande.
L'entreprise acheteuse peut préciser qu'elle souhaite des approbations de commande lors de l'inscription de l'entreprise. Les valideurs doivent être ajoutés de façon explicite au groupe de membre OrderApprovalGroup par l'administrateur acheteur.
- Dans le cas contraire, le système poursuit le traitement de la commande en enregistrant le paiement et en envoyant la commande au centre de distribution.
- Le valideur reçoit la notification de commande et passe en revue les informations relatives à celle-ci pour décider de son approbation ou de son rejet.
- Si la commande est approuvée, le système poursuit le traitement de la commande en enregistrant le paiement et en envoyant la commande au centre de distribution. Ce dernier expédie alors la commande à l'acheteur.