Una volta inoltrati, gli elenchi attraversano un processo di corrispondenza e convalida. Nella prima fase il sistema verifica che i clienti siano registrati nel sistema e che i relativi casi siano validi. Quindi, per ogni cliente viene trovata un'autorizzazione del servizio corrispondente e i clienti vengono convalidati rispetto a tale autorizzazione del servizio per garantire che le informazioni immesse nell'elemento riga dell'elenco siano corrette.
Se i processi di corrispondenza e convalida hanno esito positivo, gli elementi riga dell'elenco vengono approvati (se non è richiesta l'approvazione manuale). Se è richiesta l'approvazione manuale, gli elementi riga dell'elenco devono essere approvati manualmente dopo la corrispondenza e la convalida. Una volta approvato, se il servizio nell'elenco è configurato per essere pagati in base alla presenza, vengono emessi i pagamenti per il fornitore.
Se il processo di corrispondenza o di convalida non ha esito positivo, l'elemento riga passa attraverso l'elaborazione dell'eccezione, in cui viene creato un incarico per il gestore risorse. Il gestore risorse può quindi modificare l'elemento riga dell'elenco, correggendo gli errori rilevati, e reinoltrarlo per l'elaborazione, in cui l'elemento riga dell'elenco attraversa nuovamente il processo di corrispondenza e di convalida.