Una vez enviadas, las listas pasan por un proceso de comparación y validación. El primer paso del sistema consiste en comprobar que los clientes estén registrados en el sistema y que los casos para los clientes sean válidos. A continuación, se busca una autorización de servicio coincidente para cada cliente y los clientes se validan para dicha autorización de servicio para garantizar que la información especificada en la línea de detalle de lista sea correcta.
Si los procesos de comparación y validación son satisfactorios, las líneas de detalle de lista se aprueban (si no se requiere aprobación manual). Si se requiere aprobación manual, las líneas de detalle de lista deben aprobarse manualmente después de la comparación y aprobación. Una vez aprobadas, si el servicio de la lista se ha configurado para pagarse en función de la asistencia, los pagos se emiten al proveedor.
Si el proceso de comparación y validación no es satisfactorio, la línea de detalle de lista entra en un proceso de excepción, en el cual se crea una tarea para el gestor de recursos. A continuación, el gestor de recursos puede modificar la línea de detalle de lista, y corregir los errores que se encuentren, y volver a enviarla para su proceso, en el cual la línea de detalle de lista vuelve a pasar por el proceso de comparación y validación.