El procesamiento de los componentes financieros secundarios genera líneas de detalle de instrucciones financieras para las tres categorías de deducción (aplicada, sin aplicar, de terceros). Los componentes financieros secundarios se procesan como parte del proceso por lotes Generar líneas de detalle financieras. Esto sucede una vez generadas todas las líneas de detalle de instrucciones de pago, es decir, después de que el componente financiero primario se haya procesado. El importe de la deducción se comprueba comparándolo los valores configurados como parte de la administración del sistema. En función de esta comparación, el sistema determina si componentes financieros secundarios se procesan o no.
Por ejemplo, antes de procesar los componentes financieros secundarios, el sistema determina si hay fondos suficientes o no en el importe del pago para cubrir el importe de deducción. Todas las deducciones tienen un valor que determina la acción que se debe realizar si no hay fondos suficientes disponibles para procesar el importe total de la deducción. En función de este valor, parte de una deducción se puede contra el importe disponible o es posible que la deducción no se procese en absoluto.
La organización puede asignar una prioridad a las deducciones en orden de importancia. Por ejemplo, es posible que sea más importante procesar una deducción que se utilice para pagar costes de la vivienda que una deducción que se utilice para liquidar un pasivo adeudado a la organización. En función de su prioridad, cada deducción se aplica al importe deducible total calculado para el candidato que recibe el pago de la prestación. Para cada deducción de pago aplicada, autónoma o de servicio público que se procesa, se crean dos registros de línea de detalle. La primera de ellas es un débito contra la prestación. Tal como se describe en la siguiente sección, el segundo se aplica a un pasivo, se almacena en el sistema o se paga a una empresa de servicio público, en función de su tipo.
También hay una configuración disponible que permite a la agencia definir si se permiten o no las deducciones solapadas. Si se configura una deducción para impedir las deducciones solapadas, se mostrará una validación cuando el usuario intente activar una deducción que ya exista en el caso durante un período de tiempo de solapamiento. Esto puede configurarse para todas las categorías de deducciones (aplicada, sin aplicar y terceros).
Las dos líneas de detalle de instrucciones creadas están relacionadas entre sí por un registro de relación que el sistema crea automáticamente. Esto permite la rastreabilidad hasta el candidato de un caso a partir de cuyo pago se ha realizado la deducción. Por ejemplo, cuando se emite un pago en masa a una empresa de servicio público (véase a continuación), se podrá realizar un seguimiento de cada línea de detalle de dicho pago hasta un candidato de un caso.