Un pago manual es un pago a un candidato de un caso que se emite fuera del sistema, es decir cuando el sistema está fuera de línea. Si por cualquier motivo el sistema no está disponible y se emite un pago a una persona, a continuación la información referente a dicho pago manual se puede capturar en el sistema.
En un entorno financiero integrado, la captura del pago manual llama a procesos que vuelven a crear todos los elementos de un pago hasta las líneas de detalle de instrucciones. Después de que se hayan creado las líneas de detalle de instrucciones, se transferirán al sistema financiero ERP para su posterior procesamiento.
Dado que estas líneas de detalle de instrucciones representan un pago manual que ya se ha entregado a un cliente, es importante que estas líneas de detalle de instrucciones se marquen de manera que el sistema financiero ERP sepa que no se deben procesar como un pago estándar. Con este fin, cada línea de detalle de instrucciones de pago manual se marca como suspendida e incluye un número de referencia de pago manual. Este número de referencia hará referencia al número de cheque o de cupón mediante el cual se entregó el pago manual y el sistema financiero ERP puede utilizarlo para borrar esta línea de detalle de instrucciones.