En un entorno financiero integrado, mientras se transfiere un grupo de líneas de detalle de instrucciones al sistema financiero ERP para su posterior procesamiento, se evalúan como un grupo para comprobar que no infrinjan las reglas empresariales de suspensión de pagos. Si se ha detectado que el grupo de líneas de detalle de instrucciones que se está comprobando satisface los criterios de suspensión estas líneas de detalle de instrucciones líneas se suspenden.
Las líneas de detalle de instrucciones suspendidas se transfieren igualmente al sistema financiero ERP pero se marcarán explícitamente como suspendidas. Esto indica al sistema financiero ERP que no se van a procesar hasta el momento en que se aprueben. Puesto que las líneas de detalle de instrucciones se han evaluado como un grupo, la información de esta agrupación se debe conservar. Cada línea de detalle de instrucciones del grupo se marca con el mismo identificador de agrupación. Esto permite al sistema de la aplicación presentar este conjunto de líneas de detalle de instrucciones como un pago "virtual" y, por consiguiente, presentar las opciones "Aprobar" o "Cancelar", las acciones posteriores requeridas por un usuario después de investigar un pago suspendido.
El candidato de un caso no recibirá un pago suspendido a menos que la organización apruebe el pago. La aprobación de un pago suspendido indica al sistema financiero ERP que estas líneas de detalle de instrucciones suspendidas ahora están disponibles para su posterior procesamiento. La cancelación de un pago suspendido sigue el mismo proceso descrito anteriormente para la cancelación de un pago.